1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3380-11043-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3380-11012-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3380-11012-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF - Material y Sistemas de Armas Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 2082400 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor System corp s.a. Razón Social TECNOLOGIA,LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO MILITAR S.A. R.U.T. 76.409.310-0 Sucursal System corp s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 40 Unidad   Cajas de insumos y herramientas (conforme a anexo adjunto) $ 274.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.960.000 $ 10.960.000

Total Neto	$ 10.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.082.400
TOTAL OC	$ 13.042.400