1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3380-146-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3380-41-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entregar elementos con su factura correspondiente en el Regimiento Logístico del Ejército Nº2 "Arsenales de Guerra" ubicado en Blanco Encalada Nº1724. Proveniente de Licitación 3380-41-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Material de Guerra - JMG Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 1931688,96 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DALMATI S.A. R.U.T. 96.882.010-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 CAJA DE HERRAMIENTAS PARA MECANICO 4 Caja CAJA DE HERRAMIENTAS PARA MECANICO Cajas de Herramientas (conforme a archivo adjunto) $ 2.541.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.166.784 $ 10.166.784

Total Neto	$ 10.166.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.931.689
TOTAL OC	$ 12.098.473