1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3380-168-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3380-46-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas aseo completo de las dependencia para entrega, por favor tomar contacto al 4407771 con la Srta. Jacqueline Carrasco para coordinar aspectos y fecha de ejecución del servicio Proveniente de Licitación 3380-46-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Material de Guerra - JMG Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 98572 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC REINIGUNGEN LIMITADA R.U.T. 76.020.020-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servcio de lavado de alfombras y cortinas a 300 m2 aprox. (Visita dependencias 27 y 28 NOV desde 8:30 a 17:30) $ 518.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.800 $ 518.800

Total Neto	$ 518.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 98.572
TOTAL OC	$ 617.372