1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3380-22-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3380-2-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los productos deben ser entregados en Antofagasta, Batallón Logístico Divisionario Nº1 "Tocopilla" ubicado en Av. Ejército S/Nº, junto con su respectiva factura. Facturar a: Comando de Apoyo a la Fuerza (JEMASA) rut: 61.978.560-6 dir.:Zenteno Nº45 Proveniente de Licitación 3380-2-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Material y Sistemas de Armas - JEMASA Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 49428,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Samuel Patricio Bertoni Valenzuela R.U.T. 5.180.319-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 11 Unidad Baterías para vehículos BATERÍAS 12V 60AH 11P $ 23.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.150 $ 260.150

Total Neto	$ 260.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.428
TOTAL OC	$ 309.578