1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3380-37-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3380-9-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los productos deben ser entregados en Antofagasta, Batallón Logístico Divisionario Nº1 "Tocopilla" ubicado en Av. Ejército S/Nº, junto con su respectiva factura. Facturar a: Comando de Apoyo a la Fuerza (JEMASA) rut: 61.978.560-6 dir.:Zenteno Nº45 Proveniente de Licitación 3380-9-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Material y Sistemas de Armas - JEMASA Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 31932,35 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROYAL S A R.U.T. 96.790.220-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos MARSHAL 205/75R14 L791 95S 5 Unidad Neumáticos MARSHAL 205/75R14 L791 95S NEU. 14X205/75 DIRECCIONAL TUBULAR $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.065 $ 168.065

Total Neto	$ 168.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.932
TOTAL OC	$ 199.997