1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3380-40-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3380-10-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entregar productos y factura en Regimiento Logístico del Ejército Nº2 "Arsenales de Guerra" ubicado en Blanco Encalada Nº1724. Facturar a : Comando de Apoyo a la Fuerza (JEMASA) rut: 61.978.560-6 dir.: Zenteno Nº45 Proveniente de Licitación 3380-10-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Material y Sistemas de Armas - JEMASA Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 172612,34 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA LTDA R.U.T. 85.274.100-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumático 1000-20 G100 Goodyear c/cámara 5 Unidad Neumático 1000-20 G100 Goodyear c/cámara NEU. 20X1000 TRACCIONAL CON CÁMARA $ 110.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.250 $ 550.250 25172504 Neumático 900-20 G100 Goodyear c/cámara 4 Unidad Neumático 900-20 G100 Goodyear c/cámara NEU. 20X900 TRACCIONAL CON CÁMARA $ 89.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.236 $ 358.236

Total Neto	$ 908.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.612
TOTAL OC	$ 1.081.098