1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3380-48-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3380-13-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entregar productos y factura en Batallón Logístico Divisionario Nº5 "Magallanes" ubicado en Kilometro 7 1/2 Borte, Barrio Industrial Pta. Arenas. Facturar a : Comando de Apoyo a la Fuerza (JEMASA) rut: 61.978.560-6 dir.: Zenteno Nº45 Proveniente de Licitación 3380-13-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Material y Sistemas de Armas - JEMASA Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 73630,32 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TECNICENTRO SIERRA LTDA R.U.T. 82.867.500-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 225/75R15 WRANGLER AT/S 8PR 106S GOODYEAR 6 Unidad 225/75R15 WRANGLER AT/S 8PR 106S GOODYEAR NEU. 15x225 8PR TRACCIONA TUBULAR $ 64.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.528 $ 387.528

Total Neto	$ 387.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.630
TOTAL OC	$ 461.158