1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3380-49-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3380-13-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entregar productos y factura en Batallón Logístico Divisionario Nº5 "Magallanes" ubicado en Kilometro 7 1/2 Borte, Barrio Industrial Pta. Arenas. Facturar a : Comando de Apoyo a la Fuerza (JEMASA) rut: 61.978.560-6 dir.: Zenteno Nº45 Proveniente de Licitación 3380-13-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Material y Sistemas de Armas - JEMASA Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 86695,86 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA. R.U.T. 78.239.560-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos P245/70 R16 106S TUB OPAT TOYO/JAPON 6 Unidad Neumáticos P245/70 R16 106S TUB OPAT TOYO/JAPON NEU. 16x245/70 6PR TRACCIONAL TUBULAR $ 76.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.294 $ 456.294

Total Neto	$ 456.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.696
TOTAL OC	$ 542.990