1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3380-56-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3380-16-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entregar productos y factura en Regimiento Logístico del Ejército Nº2 "Arsenales de Guerra" ubicado en Blanco Encalada Nº1724. Facturar a : Comando de Apoyo a la Fuerza (JEMASA) rut: 61.978.560-6 dir.: Zenteno Nº45 Proveniente de Licitación 3380-16-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Material y Sistemas de Armas - JEMASA Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Material de Guerra R.U.T. 61.101.048-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 95007,22 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TECNICENTRO SIERRA LTDA R.U.T. 82.867.500-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 8.5 RX17.5 SL 717 12PR SUMITOMO 7 Unidad 8.5 RX17.5 SL 717 12PR SUMITOMO NEU. 8,5x17,5 TRACCIONAL RADIAL $ 71.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.038 $ 500.038

Total Neto	$ 500.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.007
TOTAL OC	$ 595.045