1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3380-81-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3380-26-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los productos deben ser entregados junto a su respectiva factura en el Regimiento Logístico del Ejército Nº2 "Arsenales de Guerra" ubicado en Blanco Encalada Nº1724. Proveniente de Licitación 3380-26-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAF - Material y Sistemas de Armas Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza R.U.T. 61.978.560-6 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 1316700 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SURCHILE LIMITADA R.U.T. 77.757.460-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 2000 Bidón Lubricantes de uso general Agua verde (bidones de 20 lts. c/u) $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000 15121520 Lubricantes de uso general 1300 Bidón Lubricantes de uso general Agua desionizada (bidones de 20 lts c/u) $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730.000 $ 2.730.000

Total Neto	$ 6.930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.316.700
TOTAL OC	$ 8.246.700