1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3381-177-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición por Contrato de Suministros (Insumos Computacionales), por Licitación Pública ID.Nº 3381-2-L108, Fact. Nº 04445 de 14.MAY.2008. Proveniente de Licitación 3381-2-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº1 Granaderos- RCBL Nº1 Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Unidad de Compra San José Nº 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Facturación Comuna -1 Impuesto 45663,84 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIO ALBERTO VARAS MACHUCA R.U.T. 9.842.034-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad Tóner HP Tóner HP 1020 Q-2612A $ 30.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.894 $ 183.894 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner Samsung Tóner Samsung 1740 $ 56.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.442 $ 56.442

Total Neto	$ 240.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.664
TOTAL OC	$ 286.000