1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3381-209-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2014 Nombre de la Orden de Compra PANIFICADORA HECTOR ARRIAGADA SANTOS E.I.R.L. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3381-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Cab Blind N° 1 Granaderos- RCBL N1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 23392,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Ketty Razón Social PANIFICADORA HECTOR ARRIAGADA SANTOS E.I.R.L. R.U.T. 76.007.767-4 Sucursal Panaderia Ketty Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 81 Unidad BEBIDAS 500 CC. BEBIDAS 500 CC. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.550 $ 44.550 50181905 Galletas dulces o pastelitos 81 Unidad GALLETA 130 GRS. GALLETA 130 GRS. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.970 $ 29.970 50202304 Jugos y néctar envasados 81 Unidad JUGO NÉCTAR 200 CC. JUGO NÉCTAR 200 CC. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 50202310 Agua mineral 81 Unidad AGUA MINERAL 500 CC. AGUA MINERAL 500 CC. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400

Total Neto	$ 123.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.393
TOTAL OC	$ 146.513