1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3381-210-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2014 Nombre de la Orden de Compra FDOS. PRESUP. ADQ. VÍVERES P. MEJORA ALIM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3381-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Cab Blind N° 1 Granaderos- RCBL N1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 30269,85 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Ketty Razón Social PANIFICADORA HECTOR ARRIAGADA SANTOS E.I.R.L. R.U.T. 76.007.767-4 Sucursal Panaderia Ketty Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 95 Unidad EMPANADAS EMPANADAS $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.915 $ 52.915 50181905 Galletas dulces o pastelitos 95 Unidad GALLETA 130 GRS. GALLETA 130 GRS. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.150 $ 35.150 50202304 Jugos y néctar envasados 95 Unidad JUGO NÉCTAR 200 CC. JUGO NÉCTAR 200 CC. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 50202311 Bebidas 95 Unidad BEBIDAS 500 CC. BEBIDAS 500 CC. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.250 $ 52.250

Total Neto	$ 159.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.270
TOTAL OC	$ 189.585