1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3381-231-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ODONTOLOGIA. ADQ. DE INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5013-20-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº1 Granaderos- RCBL Nº1 Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 248547,17 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad CONFORME A LISTADO DE MEDICAMENTOS ADJUNTA EN ARCHIVO. CONFORME A LISTADO DE MEDICAMENTOS ADJUNTA EN ARCHIVO. $ 1.308.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308.143 $ 1.308.143

Total Neto	$ 1.308.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.547
TOTAL OC	$ 1.556.690