1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3381-270-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra FDOS. PAF. REP.DE JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3381-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº1 Granaderos- RCBL Nº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 313517,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Del Rey Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL DEL REY LIMITADA R.U.T. 76.121.410-1 Sucursal Del Rey Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 38 Metro Cuadrado REPARACIÓN DE MURO DE LADRILLO (ALBAÑILERÍA). REPARACIÓN DE MURO DE LADRILLO (ALBAÑILERÍA). $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.600 $ 710.600 72101607 Instalación o reparación de paredes 412 Metro Cuadrado PINTURA DE FACHADA PRINCIPAL DE LAS DEPENDENCIAS PINTURA DE FACHADA PRINCIPAL DE LAS DEPENDENCIAS $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.440 $ 770.440 72101607 Instalación o reparación de paredes 105 Metro Cuadrado LATEX REQUERIDO E PROPUESTA LATEX REQUERIDO E PROPUESTA $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.050 $ 169.050

Total Neto	$ 1.650.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.517
TOTAL OC	$ 1.963.607