1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3381-271-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra FDOS. PRESUP. ADQ. DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Cab Blind N° 1 Granaderos- RCBL N1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 57478,99 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD INVERSIONES Y COMERCIO SAN EUGENIO LTDA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIO SAN EUGENIO LTD R.U.T. 76.443.136-7 Sucursal SOCIEDAD INVERSIONES Y COMERCIO SAN EUGENIO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHAS BROCHAS $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 31211906 Rodillos de pintar 20 Unidad RODILLOS RODILLOS $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 31161503 Clavo-tornillo 15 Unidad CLAVO 2" CLAVO 2" $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.725 $ 28.719 30111601 Cemento 22 Saco CEMENTO CEMENTO $ 5.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.802 $ 131.802

Total Neto	$ 302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.479
TOTAL OC	$ 360.000