1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3381-275-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2014 Nombre de la Orden de Compra FDOS. PRESUP. ADQ. DE PAN Y EMPANADAS PARA PP. SLT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3381-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Cab Blind N° 1 Granaderos- RCBL N1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 63745 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Ketty Razón Social PANIFICADORA HECTOR ARRIAGADA SANTOS E.I.R.L. R.U.T. 76.007.767-4 Sucursal Panaderia Ketty Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 250 Unidad GALLETA 130 GRS. GALLETA 130 GRS. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.500 50202304 Jugos y néctar envasados 360 Unidad JUGO NÉCTAR 200 CC. JUGO NÉCTAR 200 CC. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 50202310 Agua mineral 180 Unidad AGUA MINERAL 500 CC. AGUA MINERAL 500 CC. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 50202311 Bebidas 180 Unidad BEBIDAS 500 CC. BEBIDAS 500 CC. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 335.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.745
TOTAL OC	$ 399.245