1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3381-294-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra FDOS. PRESUP. ADQ. DE PECHERAS PLÁSTICAS PARA EL RANCHO DE TROPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 18208,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121243 2239-10-LP12 Cotonas de pintor 20   (1384298) COTONA GARMENDIA PVC UNIDAD 1410799 (1384298) COTONA GARMENDIA PVC UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.800 $ 96.800

Total Neto	$ 96.800
Descuento	$ 968
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.208
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 114.040