1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3381-447-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra LOCOMOCION DEL PERSONAL.ADQ. DE NEUMATICOS. DESDE LICIT. 3381-41-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3381-41-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº1 Granaderos- RCBL Nº1 Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 50126,484 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAPALL Razón Social RAMON PATRICIO LARA LETELIER R.U.T. 6.409.945-0 Sucursal RAPALL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 3 Unidad NEUMATICOS RADIALES DE 16 TELAS DE 1000 X 20 NEUMATICOS RADIALES DE 16 TELAS DE 1000 X 20 $ 87.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.823 $ 263.824

Total Neto	$ 263.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.126
TOTAL OC	$ 313.950