1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3381-595-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio Tecnico de Arriendo de Fotocopiadora, del mes de Junio 2007, Factura Nº 420358 de 17.DIC.2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº1 Granaderos- RCBL Nº1 Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Unidad de Compra San José 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº1 Granaderos R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Facturación Comuna -1 Impuesto 6426,75 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social XEROX DE CHILE S A R.U.T. 93.360.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Servicio de tecnico y arriendo de fotocopiadora del mes de Diciembre del 2007, factura Nº 420358. $ 33.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.825 $ 33.825

Total Neto	$ 33.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.427
TOTAL OC	$ 40.252