1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3381-62-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2017 Nombre de la Orden de Compra FDOS. PAF. ADQ. DE MATERIALES PARA LAS VV. FF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Cab Blind N° 1 Granaderos- RCBL N1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 51890,71 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidriosyestructurasexhialum Razón Social MONICA PAOLA CHACANA GONZALEZ R.U.T. 12.173.271-8 Sucursal vidriosyestructurasexhialum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE VENTANAL BOX WINDOW PERTENECIENTE CASA Nº 11 DE LA POBLACIÓN MILITAR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE VENTANAL BOX WINDOW PERTENECIENTE CASA Nº 11 DE LA POBLACIÓN MILITAR $ 273.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.109 $ 273.109

Total Neto	$ 273.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.891
TOTAL OC	$ 325.000