1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL CCM "CONCEPCIÓN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-003 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL NOVOA N°210 Comuna Concepción Impuesto 438135,44 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL NOVOA N°210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116005 Reactivos de analizadores de coagulación 1 Caja Desorb. 15x24 CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE COAGULACIÓN PARA EL CCM “CONCEPCIÓN”. $ 223.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.448 $ 223.448 41116005 Reactivos de analizadores de coagulación 1 Caja CK Prest 6x5ml, 400 det, CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE COAGULACIÓN PARA EL CCM “CONCEPCIÓN”. $ 164.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.100 $ 164.100 41116005 Reactivos de analizadores de coagulación 4 Caja Neoptimal 5. 6x5ml, 200 det. CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE COAGULACIÓN PARA EL CCM “CONCEPCIÓN”. $ 102.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.284 $ 409.284 41116005 Reactivos de analizadores de coagulación 4 Unidad Cleaner. 1x2,5lt. CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE COAGULACIÓN PARA EL CCM “CONCEPCIÓN”. $ 35.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.156 $ 140.156 41116005 Reactivos de analizadores de coagulación 2 Unidad Cubetas. 6x220un. CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE COAGULACIÓN PARA EL CCM “CONCEPCIÓN”. $ 684.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.368.988 $ 1.368.988

Total Neto	$ 2.305.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.135
TOTAL OC	$ 2.744.111