1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-1083-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CCMC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-66-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 18201,62 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELISERVICE Razón Social MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA R.U.T. 13.315.375-6 Sucursal INTELISERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad DESMONTAR Y MONTAR ALTRNADOR 3HH Reparación y pintura carrocerías $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPUESTOS E INSUMOS ALTERNADOR Reparación y pintura carrocerías $ 67.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.298 $ 67.298

Total Neto	$ 95.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.202
TOTAL OC	$ 114.000