1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-112-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mantenimiento del CCM"Chillan" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-8-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 37554,45 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - SODIMAC MALL PLAZA CONCEPCION (81) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - SODIMAC MALL PLAZA CONCEPCION (81) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111802 Soportes de televisión 1 Unidad 529424; SOPORTE LCD 15-30 MURO 529424; SOPORTE LCD 15-30 MURO $ 19.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.487 $ 19.487 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad 716405;CONTENEDOR 120 LT C/TP Y RDAS 716405;CONTENEDOR 120 LT C/TP Y RDAS $ 26.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.008 $ 79.008 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 10 Unidad 102342X; PAPELERO C/PEDAL ACERO INOX 102342X; PAPELERO C/PEDAL ACERO INOX $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160

Total Neto	$ 197.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.554
TOTAL OC	$ 235.209