1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-115-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS Y SERV. ACCESORIOS Y CON INSUMOS PARA EL CCMC Y UNIDADES DEPENDIENTES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE LA OC, POR FALTA DE DETALLE DE ITEM PRESUPUESTARIO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-13-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999/22.09.005 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación GENERAL NOVOA N°210 CONCEPCIÓN Comuna Concepción Impuesto 542857,17 Dirección de Envío de la Factura GENERAL NOVOA N°210 CONCEPCIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edison Alejandro Parra Ponce - Casa Matriz Razón Social EDISON ALEJANDRO PARRA PONCE R.U.T. 12.019.361-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Edison Alejandro Parra Ponce - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Pago de servicios del “Contrato de servicio de arriendo de impresoras y servicios accesorios y con insumos para el CCM “Concepción” y Unidades dependientes", valores según lo ofertado y adjudicado de acuerdo a contrato, mes de JUNIO Y JULIO 2026 “CONTRATO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS”, para el CCM “Concepción” y Unidades dependientes. $ 2.857.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857.143 $ 2.857.143

Total Neto	$ 2.857.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 542.857
TOTAL OC	$ 3.400.000