1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-119-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Mantencion Para el SCM"Chillan" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-105-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 42940 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.M.GARCIA Razón Social MARIA SUSANA CABRERA BELLO R.U.T. 5.378.725-8 Sucursal J.M.GARCIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de hojalatería 1 Unidad FABRICACION E INSTALACION DE PASAMANOS DE 9,5 MTS FABRICACION E INSTALACION DE PASAMANOS DE 9,5 MTS $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000 Servicios de hojalatería 1 Unidad FABRICACION E INSTALACION DE LAVADERO, CON SU RESPECTIVO SOPORTE Y CONEXIÓN HASTA EL DESAGUE, MODIFICACIÓN DE LLAVE DE 3/4 FABRICACION E INSTALACION DE LAVADERO, CON SU RESPECTIVO SOPORTE Y CONEXIÓN HASTA EL DESAGUE, MODIFICACIÓN DE LLAVE DE 3/4 $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000

Total Neto	$ 226.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.940
TOTAL OC	$ 268.940