1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-171-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2014 Nombre de la Orden de Compra reparación impresora DS 5302 del CCM Concepción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-65-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 17996,04 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sinamed y Cia. Ltda. Razón Social SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMPANIA LIM R.U.T. 77.376.300-3 Sucursal Sinamed y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad MANO DE OBRA DEL TECNICO POR C/HORA DE TRABAJO (H.H.) MINIMO UNA HORA. *PROBLEMAS CON EL PICK UP Y REPARACION DE ENGRANAJE VOLVIENDO A SU POSICION NORMAL. Unidades dentales $ 47.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.358 $ 47.358 30201903 Unidades dentales 1 Unidad VISITA DEL TECNICO (VALOR BASE) Unidades dentales $ 47.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.358 $ 47.358

Total Neto	$ 94.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.996
TOTAL OC	$ 112.712