1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-173-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Mant. Rep.de aleros cubierta de techo para el CCMC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-15-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 794298,04 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingenieria y construccion Razón Social P & C INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA R.U.T. 77.397.358-K Sucursal ingenieria y construccion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad Mantenimiento y reparación de aleros, cubierta, bajada de agua y canaletas del techo esta Instalación del CCM “Concepción”. Reparación y remodelación Centro Clínico Militar Concepción $ 4.180.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180.516 $ 4.180.516

Total Neto	$ 4.180.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 794.298
TOTAL OC	$ 4.974.814