1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-2-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Mat.de Ferreteria para el C.C.M.C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Materiales de Ferreteria para el C.C.M."Concepción" Proveniente de un Contrato Proveniente de Licitación 3382-8-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna -1 Impuesto 19077,9 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Unidad Puertas de madera 839272, TAB. PLAS SOBR P/12 MOD DIN P $ 7.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.689 $ 7.689 30171504 Puertas de madera 3 Unidad Puertas de madera 827630; INT HORARIO 16A/250V $ 29.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.201 $ 87.201 30171504 Puertas de madera 3 Unidad Puertas de madera 168483; INT 1X16A230/400DE/C6KA $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520

Total Neto	$ 100.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.078
TOTAL OC	$ 119.488