1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-2066-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL CCM "CONCEPCIÓN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.003 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL NOVOA N°210 Comuna Concepción Impuesto 38881,98 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL NOVOA N°210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116005 Reactivos de analizadores de coagulación 2 Caja Neoptimal 5. 6x5ml, 200 det. CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS Y ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE COAGULACIÓN PARA EL CCM “CONCEPCIÓN”. $ 102.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.642 $ 204.642

Total Neto	$ 204.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.882
TOTAL OC	$ 243.524