1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-2074-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE GESTOR DE FILAS MÓDULO DE OPERADOR Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE LA APP DEL TOTEM DEL CCM "CONCEPCIÓN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.006 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL NOVOA 210 Comuna Concepción Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL NOVOA 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor First Razón Social COMERCIAL FIRST SPA R.U.T. 76.433.824-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal First Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112106 Proveedores de aplicaciones 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO DE GESTOR DE FILAS MÓDULO DE OPERADOR Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE LA APP DEL TOTEM DEL CCM "CONCEPCIÓN", CONFORME A REQUERIMIENTO TÉCNICO ADJUNTO. GARANTÍA MÍNIMA 6 MESES Estimados Adjuntamos cotización con detalle de lo ofertado y datos de contacto. $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300