1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-2107-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 04 EXTINTORES CO2 5KGS DEL CCM "CONCEPCIÓN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.999 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL NOVOA N°210 Comuna Concepción Impuesto 8740 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL NOVOA N°210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINGUE LLAMAS Razón Social SOC AGUILERA Y ORTEGA LIMITADA R.U.T. 77.385.640-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINGUE LLAMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 04 EXTINTORES CO2 5KGS DEL CCM "CONCEPCIÓN": -INSPECCIÓN DE CILINDRO, VÁLVULA, MANGUERA Y BOQUILLA -VERIFICACIÓN DE PRESIÓN -LIMPIEZA Y ETIQUETADO CON FECHA DE VENCIMIENTO Y PRÓXIMO SERVICIO SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 46.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740
TOTAL OC	$ 54.740