1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-258-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para el CCM"Concepción" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-24-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 77425 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN LOBOS PUENTES Razón Social JUAN LOBOS PUENTES R.U.T. 4.027.749-8 Sucursal JUAN LOBOS PUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículos de escritorio 2000 Unidad TRIPTICOS IMP. A COLOR "PRECAUCION SOBREEL USO DE AMPOLLETAS" Artículos de escritorio $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 Artículos de escritorio 2000 Unidad FICHAS DENTALES IMPRESAS AMBOS LADOS Artículos de escritorio $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 Artículos de escritorio 50 Unidad BOLETIN DE INGRESO IMPRESO Artículos de escritorio $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500

Total Neto	$ 407.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.425
TOTAL OC	$ 484.925