1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-294-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-116-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 36318,5 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ANDRETTA Razón Social VICENTE MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.028.930-0 Sucursal SUPERMERCADO ANDRETTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad BOLSAS DE BASURA 80 X 110 Bolsas de basura $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.800 $ 80.800 12161902 Detergentes surfactantes 50 Unidad CIF MULTIUSO CLORO GEL Detergentes surfactantes $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800 14111703 Toallas de papel 50 Unidad TOALLA INTERFOLOADA ELITTE Toallas de papel $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.550 $ 53.550

Total Neto	$ 191.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.318
TOTAL OC	$ 227.468