1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-317-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Herramientas Para el C.C.M.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Herramientas para el Mantenimiento del C.C.M."Concepción" proveniente de un Contrato de arrastre. Proveniente de Licitación 3382-8-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna -1 Impuesto 1800,25 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Unidad Puertas de madera 900176; SET ATORNILLADOR 4-PZ $ 5.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.101 $ 5.101 30171504 Puertas de madera 1 Unidad Puertas de madera 701092; MARTILLO CARP M/MAD29 MM $ 2.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.786 $ 2.786 30171504 Puertas de madera 1 Unidad Puertas de madera 198323; HACHA C/MANGO 1000 GRS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588

Total Neto	$ 9.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.800
TOTAL OC	$ 11.275