1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-340-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL CCMC Y SCMM DEPENDIENTES OCTUBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 393312,73 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA DIT Razón Social INGENIERÍA Y COMPUTACION DIT SPA R.U.T. 77.147.974-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA DIT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER 26A Contrato de suministro de insumos de tintas y tóner para impresoras del CCMC y SCMM dependientes. $ 78.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.970 $ 236.970 44103103 Tóner 2 Unidad TONER 12A Contrato de suministro de insumos de tintas y tóner para impresoras del CCMC y SCMM dependientes. $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.980 $ 79.980 44103103 Tóner 1 Unidad TONER CB435A Contrato de suministro de insumos de tintas y tóner para impresoras del CCMC y SCMM dependientes. $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.990 $ 35.990 44103103 Tóner 8 Unidad TONER 151A Contrato de suministro de insumos de tintas y tóner para impresoras del CCMC y SCMM dependientes. $ 120.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 963.488 $ 963.488 44103103 Tóner 1 Unidad TONER CF248A Contrato de suministro de insumos de tintas y tóner para impresoras del CCMC y SCMM dependientes. $ 31.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.990 $ 31.990 44103103 Tóner 1 Unidad TONER CF289A Contrato de suministro de insumos de tintas y tóner para impresoras del CCMC y SCMM dependientes. $ 145.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.369 $ 145.369 44103103 Tóner 1 Unidad TINTA 664 NEGRO Contrato de suministro de insumos de tintas y tóner para impresoras del CCMC y SCMM dependientes. $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990 $ 11.990 44103103 Tóner 1 Unidad TINTA 664 TRICOLOR Contrato de suministro de insumos de tintas y tóner para impresoras del CCMC y SCMM dependientes. $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990 $ 11.990 44103103 Tóner 7 Unidad TONER CF280A Contrato de suministro de insumos de tintas y tóner para impresoras del CCMC y SCMM dependientes. $ 78.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.300 $ 552.300

Total Neto	$ 2.070.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.313
TOTAL OC	$ 2.463.380