1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-348-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Mantenimiento CCMC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Insumos y Materiales para Mantenimiento del C.C.M."Concepción" Proveniente de Un Contrato. Proveniente de Licitación 3382-8-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna -1 Impuesto 14909,49 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121310 Cajas de uso general 10 Unidad Cajas de uso general 34525; CAJA C/RUE TRAN NINO 39X33X66 $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.590 $ 25.590 39121310 Cajas de uso general 3 Unidad Cajas de uso general CAJA TRANSP C/TAPA RUED 100 LT $ 8.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.319 $ 26.319 24112207 Bidones no metálicos para líquido flamable 5 Unidad Bidones no metálicos para líquido flamable BIDON DOMEST 20 LT. $ 2.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.730 $ 12.730 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos AGOREX 60 1 GL A-0009 $ 13.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.832 $ 13.832

Total Neto	$ 78.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.909
TOTAL OC	$ 93.380