1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-348-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Computación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-24-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 54384,84 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN LOBOS PUENTES Razón Social JUAN LOBOS PUENTES R.U.T. 4.027.749-8 Sucursal JUAN LOBOS PUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 12 Unidad CINTA OKI 320 ORIGINAL Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.484 $ 59.484 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 4 Unidad PAD MOUSE Almohadillas de ratón o mousepad $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.568 $ 28.568 44103103 Tóner 4 Unidad TONER HP CB436-A Tóner $ 49.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.184 $ 198.184

Total Neto	$ 286.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.385
TOTAL OC	$ 340.621