1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-349-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales para el C.C.M.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Materiales para ser empleados en el C.C.M."Concepción" proveniente de un Contrato de arrastre. Proveniente de Licitación 3382-8-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna -1 Impuesto 5463,64 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 7 Unidad Puertas de madera 1074180; LENTE SEG MODELO PLUS AMARILLO $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.118 $ 6.118 30171504 Puertas de madera 3 Unidad Puertas de madera 494348; TRAJE DE AGUA IMPOR VERDE TAL-L $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059 30171504 Puertas de madera 3 Par Puertas de madera 519863; BOTA PVC LIVIANA Nº 42 $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.579

Total Neto	$ 28.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.464
TOTAL OC	$ 34.220