1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-396-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos de oficina para el CCM"Concepción" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-24-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 90854,2 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN LOBOS PUENTES Razón Social JUAN LOBOS PUENTES R.U.T. 4.027.749-8 Sucursal JUAN LOBOS PUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículos de escritorio 1 Unidad RESMA PAPEL KRAFF PLIEGOS X 500 RESMA PAPEL KRAFF PLIEGOS X 500 $ 30.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.440 $ 30.440 Artículos de escritorio 10 Unidad RESMA PAPEL OFICIO RESMA PAPEL OFICIO $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.940 $ 22.940 Artículos de escritorio 16 Unidad RESMA PAPEL CARTA RESMA PAPEL CARTA $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800 Artículos de escritorio 1000 Unidad SOBRES KRAFF EXTRA OFICIO SOBRES KRAFF EXTRA OFICIO $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 Artículos de escritorio 4000 Unidad FICHAS MAMOGRAFICA FICHAS MAMOGRAFICA $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.000 $ 344.000

Total Neto	$ 478.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.854
TOTAL OC	$ 569.034