1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-398-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos de oficina para el CCM"Concepción" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-24-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 2976,16 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN LOBOS PUENTES Razón Social JUAN LOBOS PUENTES R.U.T. 4.027.749-8 Sucursal JUAN LOBOS PUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículos de escritorio 1 Unidad PORTA TIMBRE PORTA TIMBRE $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479 Artículos de escritorio 1 Unidad PORTA DOCUMENTOS PORTA DOCUMENTOS $ 5.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.605 $ 5.605 Artículos de escritorio 1 Unidad CORCHETERA MEDIANA CORCHETERA MEDIANA $ 4.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.303 $ 4.303 Artículos de escritorio 1 Unidad PERFORADOR MEDIANO PERFORADOR MEDIANO $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277

Total Neto	$ 15.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.976
TOTAL OC	$ 18.640