1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-435-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Mantencion Para el CCM"Concepción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-79-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 33725 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.M.GARCIA Razón Social MARIA SUSANA CABRERA BELLO R.U.T. 5.378.725-8 Sucursal J.M.GARCIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de hojalatería 1 Unidad FABRICACION E INSTALACION DE CAJA PARA CALEFONT 20x70x25 CM, 2 MTS DE TUBO DE 4 PULGADAS, MANTA, GORRO, CELOSIA PARA CASINO, MATERIALES INCLUIDOS FABRICACION E INSTALACION DE CAJA PARA CALEFONT 20x70x25 CM, 2 MTS DE TUBO DE 4 PULGADAS, MANTA, GORRO, CELOSIA PARA CASINO, MATERIALES INCLUIDOS $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 Servicios de hojalatería 1 Unidad FABRICACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS 9 MTS. ENTRADA DE VEHICULOS, EN GALPON METALICO,MATERIALES INCLUIDOS FABRICACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS 9 MTS. ENTRADA DE VEHICULOS, EN GALPON METALICO,MATERIALES INCLUIDOS $ 88.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500

Total Neto	$ 177.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.725
TOTAL OC	$ 211.225