1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-453-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ORTODONCIA PARA EL CCM"CONCEPCIÓN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-50-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 265050 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152706 Soportes ortodónticos 50 Unidad CASO GEMINI 0,22 APC MBT CASO GEMINI 0,22 APC MBT $ 27.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.384.000 $ 1.384.000 42152706 Soportes ortodónticos 10 Unidad LIGADURA ELASTICA GRIS 406-746 LIGADURA ELASTICA GRIS 406-746 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 1.395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.050
TOTAL OC	$ 1.660.050