1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-500-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Papelero de oficina para el CCM"Concepción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-24-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 3689,8 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN LOBOS PUENTES Razón Social JUAN LOBOS PUENTES R.U.T. 4.027.749-8 Sucursal JUAN LOBOS PUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad PAPELERO DE MADERA PAPELERO DE MADERA $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad PAPELERO METALICO PAPELERO METALICO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 19.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.690
TOTAL OC	$ 23.110