1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-522-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra PAGO DEL SERVICIO LAVANDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 PARA EL CCM. "CONCEPCIÓN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-40-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 12568,5 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stefano Alessandro Razón Social AQUAMATIK SPA R.U.T. 76.175.955-8 Sucursal Stefano Alessandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 44,1 kilogramo SERVICIO DE LAVANDERÍA VESTUARIO CLÍNICO MES DE AGOSTO (SABANILLAS. FUNDAS COJÍN, BATAS CLÍNICAS, TOALLAS CLÍNICAS, MANTELES DE CAMPO, PAÑOS DE CIRUGÍA, ETC) Servicio de lavandería lavado, planchado, desinfectado etc $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.150 $ 66.150

Total Neto	$ 66.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.568
TOTAL OC	$ 78.718