1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-53-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Aseo CCM.C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-116-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 60105,74 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ANDRETTA Razón Social VICENTE MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.028.930-0 Sucursal SUPERMERCADO ANDRETTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 4 Unidad LIMPIA VIDRIOS X 5 LTS. Limpiadores $ 17.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.860 $ 69.860 47121605 Limpiadores de suelo 4 Unidad ABRILLANTADOR PISO CERAMICA Limpiadores $ 21.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.484 $ 87.484 47131805 Limpiadores de uso general 3 Unidad DETERGENTE DESINFECTANTE DE PAREDES Limpiadores $ 17.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.416 $ 52.416 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad QUICK FILL 920 LIMPIADOR PROF. Limpiadores $ 53.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.586 $ 106.586

Total Neto	$ 316.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.106
TOTAL OC	$ 376.452