1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-531-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2010 Nombre de la Orden de Compra utiles de aseo para los Sub-Centros Medicos y CCM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-116-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 86374 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ANDRETTA Razón Social VICENTE MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.028.930-0 Sucursal SUPERMERCADO ANDRETTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Limpiadores de uso general 200 Unidad BOLSA DE BASURA 50 X 70 Limpiadores de uso general $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600 Limpiadores de uso general 100 Unidad BOLSA BASURA 80 X 110 Limpiadores de uso general $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.800 $ 80.800 Limpiadores de uso general 100 Unidad BOLSA DE BASURA EXTRA GRANDE Limpiadores de uso general $ 3.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.200 $ 316.200

Total Neto	$ 454.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.374
TOTAL OC	$ 540.974