1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-550-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Mat. de ferreteria para el CCM"Concepción" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-16-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 9880 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGO E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SERGIO SEGUEL BRIONES R.U.T. 76.015.178-5 Sucursal SEGO E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Materiales para guarniciones exteriores 4 Unidad CODO DE 50 EN 45º Materiales para guarniciones exteriores $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 Materiales para guarniciones exteriores 4 Unidad CEMENTO ESPECIAL MEZCLADO Materiales para guarniciones exteriores $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad PEGAMENTO VINILIT Materiales para guarniciones exteriores $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.880
TOTAL OC	$ 61.880