1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-575-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos de Oficina para SCM.CHILLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-24-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 12410,42 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN LOBOS PUENTES Razón Social JUAN LOBOS PUENTES R.U.T. 4.027.749-8 Sucursal JUAN LOBOS PUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111508 Papel para fax 2 Rollo CAJA DE 2 ROLLOS DE FILM PFAX BROTHER 575 Papel para fax $ 23.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.428 $ 46.428 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Resma RESMAS TAMAÑO CARTA Papel para fotocopiadora o impresora $ 1.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.890 $ 18.890

Total Neto	$ 65.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.410
TOTAL OC	$ 77.728