1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-68-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Utiles de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3382-116-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCMCNCPC Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra General Novoa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Concepcion R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 35383,51 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ANDRETTA Razón Social VICENTE MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.028.930-0 Sucursal SUPERMERCADO ANDRETTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad QUIK FILL 920 (DESINFECTANTE) Limpiadores de uso general $ 35.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.238 $ 70.238 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad QUIK FILL 920 (MANTENEDOR DE PISO) Limpiadores de uso general $ 38.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.691 $ 38.691 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad BOLSA BASURA 80X110 Bolsas de plástico $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.300 $ 77.300

Total Neto	$ 186.229
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.384
TOTAL OC	$ 221.613